Vrouw is aan het werk aan de keukentafel

Btw berekenen met de btw-calculator

Als ondernemer moet je btw berekenen. Lees hier alles dat je moet weten over deze omzetbelasting. Met onze btw-calculator zet je altijd de juiste bedragen op offertes en facturen. Deze btw-calculator is ook handig bij je boekhouding en btw-aangifte.

Btw berekenen - calculator

Wat is btw?

Btw is de belasting die je betaalt over je omzet. Je berekent deze omzetbelasting door aan jouw klanten in de prijs van je goederen of diensten.

Btw-aangifte doen

Je doet op vaste tijden btw-aangifte, waarbij je de btw (terug)betaalt aan de Belastingdienst. Meestal gaat dit per kwartaal, maar dit kan ook per maand of per jaar. Btw die je zelf hebt betaald over zakelijke kosten, mag je in de meeste gevallen aftrekbaar maken.

Tip: zet de btw die je ontvangt op je zakelijke spaarrekening.

Btw-vrijstelling

In bepaalde gevallen heb je vrijstelling van btw. Bijvoorbeeld als je werkt in het onderwijs of als je kunst maakt. Vrijstelling is iets anders dan het 0%-tarief. Ontdek in dit artikel of jouw werk is vrijgesteld van btw.

Boekhouding en administratie

De boekhouding opzetten en bijhouden: het is niet de favoriete klus van de meeste ondernemers. Toch is het belangrijk om je bedrijfsadministratie goed te regelen.

Deze tips helpen je op weg.

Inclusief en exclusief btw berekenen

Het berekenen van een bedrag met of zonder btw kan voor sommigen lastig zijn. Het inclusief en exclusief berekenen van btw kun je eenvoudig met de calculator bovenaan de pagina.

Om je een beeld te geven van hoe de formule in de btw-calculator werkt, vind je hieronder wat rekenvoorbeelden.

Stel je bent zzp'er in de online marketing en je verhuurt jezelf voor € 50 aan een opdrachtgever. Je hebt een mooie opdracht gescoord en je kunt 30 uur per week factureren. Het bedrag inclusief btw, dat je factureert is dan:

50 x 1,21 (21% btw) = € 60,50 per uur inclusief btw. Per week kun je, als je inclusief btw berekent, het volgende bedrag factureren:

50 (uurtarief) x 30 (aantal uur per week) x 1,21 (btw) = € 1.815. Dat is dus opgebouwd uit € 1.500 vergoeding voor je uren en € 315 btw. Zo bereken je dus inclusief btw.

Exclusief btw berekenen gaat precies andersom. In plaats van dat je 21% erbij optelt, haal je dit eraf. De btw-calculator bovenaan de pagina helpt je hierbij. Stel, je koopt een nieuwe laptop voor je bedrijf. De prijs van deze laptop is € 995 inclusief btw. Om de prijs exclusief btw te achterhalen, maak je de volgende berekening:

995 / 1,21 = € 822,31. De prijs van de laptop is dus opgebouwd uit € 822,31 voor de laptop zelf en € 172,69 btw.

Dat laatste bedrag kun je aftrekken van de btw-aangifte. Bewaar daarom altijd de bonnen en facturen goed, omdat je deze nodig hebt voor je administratie.

Btw berekenen en administratie doen

Zelfs als je de administratie grotendeels uitbesteedt, kun je niet zonder basiskennis over de omzetbelasting. Als je btw-plichtig bent, ontvang je automatisch een btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Hiermee kun je btw-aangifte doen.

Als je jouw administratie automatiseert via een digitaal boekhoudprogramma, kun je de btw-aangifte ook eenvoudig zelf doen. Scan of upload elke bon en factuur. Alle bedragen die je hierboven in de btw-calculator ziet (inclusief en exclusief btw en de btw apart) komen dan automatisch in je boekhouding terecht.

Voorbelasting: btw terugvragen

Voorbelasting is de btw over producten die je inkoopt namens of voor je bedrijf. Deze btw mag je weer aftrekken bij je aangifte omzetbelasting. Scan de bon of factuur in en je boekhoudprogramma berekent automatisch je voorbelasting. Het boekhoudprogramma maakt vervolgens automatisch je btw-aangifte op. Je kunt dit zelf nog dubbelchecken aan de hand van al je facturen en bonnen.

Lees hier meer over de Rabo BoekhoudKoppeling

Een illustratie van een persoon die surft op een betaalpas

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?

Bekijk de 6 voordelen

Veelgestelde vragen

Vrijwel iedere ondernemer moet btw berekenen over producten en diensten. Met onze handige btw-calculator bereken je eenvoudig de juiste bedragen op basis van het btw-tarief dat voor jouw situatie van toepassing is. Ook is de tool handig bij je boekhouding en je btw-aangifte.

Berekenen van de btw is vrij simpel: je wil per product € 100 omzetten. Dit bedrag heb je nodig om uit de kosten te komen en winst te maken. Je vraagprijs is dan € 121 (€ 100 + € 21 btw = € 121). Die 21%, dus € 21, draag je af aan de Belastingdienst. Je geeft dit bedrag op bij de btw-aangifte. Maak je per ongeluk een foutje? Dan kun je die later herstellen. Op een offerte of factuur moet je zowel het totaalbedrag inclusief als exclusief btw vermelden.